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基建财务与结算科报账流程

更新日期:2008/12/8

 

一、基建财务报销基本流程

    1、经办单位将签批齐全的发票及附件交财务审核人员初审。

    2、审核人员将通过初审的原始单据在电脑制单成会计凭证交给复核人员。

    3、复核人员复核会计凭证及原始单据并签章后交给出纳。

    4、经办人员签名,出纳付款。

 

二、结算中心财务报销基本流程

    1、开户单位持盖有全套印鉴的付款通知书及送存通知书交财务审核人员初审。

    2、审核人员通过电脑制单成会计凭证交给复核人员。

    3、复核人员复核会计凭证及原始单据并签章后交给出纳。

    4、经办人员签名,出纳付款。

 


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